公务之家 v3.2.7.11最新版

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公务之家是一款北京四方启点科技有限公司推出的为外出工作人员设计的办公软件。内置多项使用功能，支持完成公务出行申报、上级核准，机票、列车、住宿、租车独立预订，公务卡联网结算等都可以在手机上操作。提升了事务处理速度，削减大量冗杂手续，压缩办事周期，节约管理开支。界面清晰，操作流畅，数据安全可靠。赶快下载使用吧!

公务之家核心业务

1. 公务卡电子化服务解决方案

以 “强化公务卡管理 + 解决差旅报销痛点” 为核心，实现全流程电子化，具体涵盖：

公务卡管理：支持公务卡在线申请、注册、支付、还款、注销，推动卡片激活与支付范围扩大，规范部门支付管理。

差旅全流程电子化：以公务卡强制结算为切入点，覆盖 “出差申请→差旅预订→在线支付→报销申请→公务卡还款→会计记账” 全环节：

出差人员：手机端提交申请并获领导审批，在线预订酒店 / 机票 / 火车 / 汽车票，用公务卡支付后自动获取电子票据，差旅结束后提交报销申请;

系统处理：自动整合电子凭证为符合国家规范的数据集，推送至单位财务部门;

财务操作：通过财务客户端完成电子化审批，生成记账数据、电子档案及国库支付数据，处理报销、发放补助并完成公务卡还款;

最终成果：实现无纸化差旅报销、公务卡动态管理、电子凭证全流程(生成 - 接收 - 推送 - 报销 - 记账)电子化，提供桌面存储设备与云电子档案管理服务。

2. 大数据挖掘分析及应用服务

基于 “互联网 + 政务” 理念，提供定制化大数据服务，核心产品与能力包括：

定制服务：提供大数据应用方案咨询、产品设计、数据建模，实现经费支出分析、预算绩效评估、决策支持。

典型产品 “差旅管家”：

以差旅数据为基础，构建单位 / 个人差旅行为电子化立体画像，展现差旅行为分布、经费使用情况及全国差旅 “社交网”;

呈现多维度数据可视化(排行榜、进度条、明细账)，为财政预算自动化生成奠定基础，同时助力单位廉政管理与 “八项规定” 落实。

3. 电子凭证安全解决方案

依托加密技术与安全存储体系，保障电子凭证安全，关键措施包括：

加密与认证：基于电子签名技术、国产密码算法加密;通过数字证书确认数据主体身份，借助数字认证服务平台实现身份认证、签名验证、数据加解密;用密码云计算保护证书密钥，支持高性能运算与横向扩展。

安全存储流程：

公务卡服务生成的电子凭证导入数据摆渡盘(文件自动加密隐藏，防识别、防落地泄露);

经数据摆渡盘导入电子凭证柜(财务专网安全入口，国产算法加密存储，需授权解密浏览);

凭证柜向集中存储服务器汇总数据，建立高稳定性云存储体系。

公务之家服务规范

1. 实时技术支持

在线提供语音咨询与基于知识库的 AI 查询服务;

全年实时支持：硬件设备技术支持、应用系统技术支持;

硬件服务：提供保修及固件升级;

软件服务：提供版本升级服务。

2. 故障应急策略

提供7×24 小时故障响应服务;

按软硬件故障分级，提供对应等级应急响应;

现场报修后，工程师最快 24 小时内到场;若现场无法解决，可提供备用设备。

公务之家常见问题

(一)注册登录类

1.从哪里下载公务之家 APP?

安卓手机：在各大应用市场、腾讯应用宝搜索 “公务之家” 下载;

苹果手机：在苹果 APP Store 搜索 “公务之家” 下载。

2.完善个人信息时单位信息怎么填?

从单位管理员 / 财务人员处获取6 位行政区划编码和6 位预算单位编码，分别填入 APP 个人信息页的【行政区划编码】【预算单位编码】栏目，系统自动匹配单位。

3.完善个人信息时还没办公务卡怎么填?

可临时用个人信用卡代替，但不可用于公务消费;或提前与单位财务确认个人信用卡消费是否可报销，避免报销问题。

4.怎么修改联系手机号?

手机号用于接收审批、差旅通知短信，需确保可用;换号后可在 APP “完善个人信息” 页面修改。

注册完多久能用出差报销?

注册并完善信息后，需单位管理员 / 财务人员在网页端审核(即时生效)，审核通过即可正常使用。

(二)出差申请及审批类

1.填出差申请时不知道经费列支渠道怎么办?

可选择 “待定”，后续报销时修改;或提交后由财务人员 / 审批主管指定。

2.审批人顺序错误导致申请被退回，如何解决?

串行审批的顺序由申请人选择审批人的点击顺序决定;若下一岗未审批，可撤回申请，修改后重新选择审批人提交。

3.先买车票后审批，怎么关联车票和出差审批单?

进入【我的出差申请】→ 申请单详情页;

点击底端【所关联的订单(X)】→ 【关联订单】→ 【添加关联订单】;

找到目标订单并点击关联。

4.出差申请单提交报销后，还能差旅消费吗?

提交报销后，无法在系统内进行差旅消费或关联后续订单。

5.非本单位人员如何提交出差申请?

在 APP【首页】点击【外单位人员出差申请】，创建时需关联本单位的出差申请单。

(三)报销申请及审批类

1.培训 / 会议类出差，补助费用怎么计算?

出差类型为培训 / 会议且天数>2 天时，系统默认计算 2 天补助，用户可根据实际情况调整补助天数。

2.增加票据后信息有误，如何删除?

手动拍照上传的票据：在报销申请单中找到对应票据→点击【查看票据】→用删除按钮删除。

3.报销时无法关联订单到出差申请单?

已进入报销流程的出差申请，不可再关联订单;相关订单也无法退票或改签。

4.提交报销时，交通补助显示为 0?

若出差交通工具选择 “公车”，系统默认取消交通补助，用户可根据实际情况手动增加。

5.填写报销申请时提示【没有交通费和住宿费】怎么做?

该提示为防止遗漏线下票据，若确实无相关费用，可直接继续下一步报销。

公务之家更新内容

v3.2.7.11

为您优化了体验细节。

稳定性改进和错误修正。

优化了出差申请单填写功能;

修复已知问题;